炉霍县人民政府

政府信息公开

  • 索引号:b27562700/2021-00274
  • 发文字号:〔〕号
  • 公文种类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:
  • 主题分类:

关于2017年财政总决算情况的报告

发布时间:2018-12-28   浏览次数:   【字体:

主任、各位副主任、各位委员:

县十三届人民代表大会第二次会议审查批准了《炉霍县2017年财政预算执行情况和2018年财政收支预算草案报告》现在,2017年财政决算已编制完成,按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,现就我县2017年财政收支决算情况报告于后。

一、2017年财政总决算情况

2017年,在县委的坚强领导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实习近平总书记对四川工作重要指示精神,牢牢把握稳中求进工作总基调,严格执行十三届人大一次会议审查批准的预算,认真落实县人大财政经济委员会的审查意见,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,经济保持平稳发展,社会大局保持和谐稳定,财政运行总体良好。

(一)一般公共预算收支决算

2017年一般公共财政预算收入完成5207万元,完成调整预算的100.13%,同口径增长0.62%;上级补助123353万元、上年结转6177万元,从国有资本经营预算收入调入公共预算收入55万元,收入总量为134792万元。一般公共财政支出126659万元,完成调整预算的 99.64%;上解上级支出1621万元、安排预算稳定调节基金7万元,结转下年支出6505万元,支出总量为134792万元。

收入决算的具体情况是:

1)税收收入完成3323 万元,为调整预算的 90.15%;其中:增值税1489万元、营业税157万元、企业所得税98万元、个人所得税240万元、城市维护建设税147万元、城镇土地使用税20万元、耕地占用税680万元、契税39万元、车船税266万元、资源税25万元、房产税113万元、印花税49万元。

2)非税收入1884万元,为调整预算的124.44%,其中:专项收入719万元、 行政事业性收费收入 248万元、 罚没收入228万元、 国有资源(资产)有偿使用收入636 万元、政府住房基金收入52万元,其他收入1万元。

支出决算具体情况是:社会保障和就业支出10170万元,完成预算的99.38%;交通运输支出20417万元,完成预算的94.68%;教育支出14488万元,完成预算的100%;一般公共服务支出20840万元,完成预算的99.64%;公共安全支出5907万元,完成预算的100%;医疗卫生与计划生育支出10421万元,完成预算的97.38%;文化体育与传媒支出1583万元,完成预算的100%;科学技术支出216万元,完成预算的98.18%;住房保障支出2040万元,完成预算的100% ;国防支出31万元,完成预算的100%;节能环保支出6257万元,完成预算的99.68%;城乡社区事务支出4197万元,完成预算的100%;农林水支出28420万元,完成预算的88.24%;资源勘探信息支出380万元,完成预算的100%;商业服务业176万元,完成预算的100%;金融支出23万元,完成预算的100%;国土海洋气象等支出782万元,完成预算的78.51%;其他支出135万元,国债还本付息支出128万元,完成预算的100% ;粮油物资储备支出48万元,完成预算的100%

(二)政府性基金预算收支决算

政府性基金收入2035万元,完成年初预算的8.6倍;加上上级补助收入449万元、上年结转48万元,债务转贷收入1573万元、收入总量为4105万元。政府性基金支出2351万元,收入总量减去支出总量后,结转下年支出1754万元。

支出决算主要情况:国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出50万元,完成调整预算的100%;大中型水库移民后期扶持基金支出3万元,完成调整预算的100%;国有土地使用权出让相关支出1933万元,完成调整预算的53.58%;彩票公益金相关支出365万元,完成调整预算的82.21%

(三)国有资本经营预算收支决算

全县国有资本经营预算收入273万元,国有资本经营预算支出218万元,调入公共预算55万元。

(四)社会保险基金收支决算

全县社会保险基金收入740万元,社会保险基金支出477万元,结转结余263万元。

(五)部门决算情况

2017年全县共69个决算单位,其中:县级单位49个,乡镇16个、工委4个。2017年全县部门决算中总收入为133420万元,其中年初结转和结余21614万元、一般公共预算财政拨款收入122954万元、事业收入6.39万元、其他收入8109万元。部门决算总支出128156万元,其中一般公共预算财政拨款支出125886万元、政府基金预算财政支出2269万元。年末结转结余29879万元。

二、2017年财政工作

2017年,面对财政收入增长滞后和财政支出刚性增长的双重压力,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,全县财政工作坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作目标,积极发挥财政职能,不断加强收入征管,努力保障重点支出,持续推进财税改革,为全县经济社会发展作出了积极的贡献。

(一)强化措施,加强征管

面对经济下行,政策性减收、企业减负,财政收入增长乏力等诸多因素,狠抓财政收入不放松。一方面加强与征收部门和项目实施单位的沟通衔接,分析税收形势、税收政策,确保税收收入及时入库;另一方面强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控,加大协税、护税力度,强化非税收入管理,确保应收尽收。

(二)支出结构更优化,民生发展取得新进步

2017年全县民生支出实现38680万元,占地方一般预算支出的30.54%,支出结构更加优化、公共财政职能进一步体现。一是支持教育事业。安排资金5794万元,用于义务教育免学杂费、营养计划改善、民族地区学生取暖、资助家庭经济困难学生、寄宿制学生生活补助等。二是支持卫计事业。安排资金3823万元,用于基本药物补助、村卫生室运转、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、重大公共卫生、计划生育服务等。三是支持社保和就业。安排资金6667万元用于养老、医疗、失业、工伤等。安排4048万元用于农村低保、城镇低保、社会救助、社会抚养、农村五保供养等。安排209万元用于促进城乡劳动者就业创业、帮扶下岗失业人员再就业和促进高校毕业生就业。四是支持改善人居环境。投入资金1383万元,用于环境综合整治,城乡垃圾收集房转运和廉租房、保障性安居工程等。五是支持生态建设。安排资金12571万元用于草原生态保护奖补、天然林保护及退耕还林、生态功能项目建设等。六、支持文化建设。安排资金333万元用于图书馆、文化馆、博物馆三馆免费开放、农民工体育健身工程、免费放映、广播村村响等。

(三)财税改革持续深化

立足财政职能,围绕供给侧结构改革,创新财政投入方式,支持产业发展,积极推进地方现代财政制度。

1、深化预算管理改革。深化推进财政预算管理改革,加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度。一是在部门预算编制方面。认真落实新《预算法》,稳步推进全口径预算管理,将所有收入纳入部门预算编制,通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责,构建完整统一、规范透明的全口径预算管理机制。二是完善政府预算体系,进一步强化财政管理水平。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度。三是深化预(决)算信息公开。“阳光是最好的防腐剂”,通过政府门户网站对财政预决算、部门预决算以及“三公”经费实现非涉秘全公开,增强了财政资金使用的透明度。四是开展财政存量结余结转资金清理工作。按照中央、省、州财政部门要求完成了2017年度财政存量资金的清理,共清理出财政存量资金15037万元,其中:结转资金12468万元、净结余2569万元,加大了盘活存量资金力度,发挥了财政资金使用效益。五是规范政府债务管理,有效防范政府债务风险。清理整改政府融资担保行为,严格按规定方式举借债务,当年新增债资金1573万元。六是压缩一般性支出。按照财政部和国务院“各级政府要坚持过紧日子”的有关部署,2017年一般性支出在2016年决算基础上压缩5%,压缩支出主要用于保民生和保人员工资。

2、深化国库管理改革。一是国库集中支付制度改革覆盖所有财政性资金,县级部门全部实行国库集中支付。二是进一步规范财政专户和预算单位银行账户管理。当年,共清理出允许保留的财政账户7个、不允许保留账户2个,并将不允许保留账户全部撤销。对单位、部门新开设的账户进行严格的审批、备案管理,对无政策规定不允许开设的账户,坚决不予开立。三是不断完善预算执行动态监控运行机制。按照建立现代国库制度的有关要求,履行预算执行动态监控职责,切实建立完善覆盖财政资金支付全过程的动态监控机制,强化预防、纠偏、威慑、反映功能,保障预算执行严格规范。共发现疑点支付426笔,涉及金额2146万元。

   (四)强化财政监督

一是加强财政监督检查。通过开展会计信息质量检查、严肃财经纪律检查,查找资金管理的薄弱环节;通过开展财政扶贫资金专项检查、四项扶贫基金检查,监督扶贫资金的管理和使用效果;通过开展“三公”经费、滥发钱物、违规发放津补贴等检查,监督厉行节约执行情况。二是推进财政评审和政府采购。全年共完成86个项目财政评审,评审金额为37017.12万元,审减2815.15万元,审减率7.6%。当年批复政府采购项目62个,采购资金4057.31万元,采购合同备案金额 4057.31万元。财政监管事前、事后参与力度不断加强。三是深化预算绩效管理。牢固树立“用钱必问绩、花钱必问效”的理念,今年对2016年县级财政安排的21个项目,2230.62元资金进行了绩效评价,对财政资金使用效益进行有效跟踪。四是国有资产监管力度不断加强。深入推进国资监管,资产登记、报废、处置程序不断完善。开展了全县行政事业单位业务人员政府资产报告编制业务培训会。

(五)财政金融助推脱贫攻坚

     一是创新财政支持脱贫攻坚的模式,统筹整合涉农资金28999.4万元,用于农业农村基础设施、产业发展等;安排小额信贷风险基金1000万元,用于贫困村贫困户小额信贷款分险担保,当年共发放小额信用贷款1606.4万元;安排资金800万元用于补充教育和卫生扶贫基金,有效地解决了群众上学难、看病难的问题。二是筹集资金44353.49万元(含县级财政专项扶贫资金400万元),用于22个专项扶贫,项目支出比上年增长24%,充分体现了财政资金在全县脱贫奔康、“两个率先”攻坚战中的支撑作用。 

2017年,全县财政运行总体平稳,预算执行效果较好,但同时还存在财政收支平衡压力不断加大、收支结构有待优化、资金统筹安排使用机制有待完善、绩效管理和信息公开力度有待加大、财政干部量少质弱等需要解决的问题,审计也指出了存在的不足。我们对此高度重视,特别是对审计查出问题严肃认真进行整改,深入研究和采纳审计提出的建议,深化改革,完善机制,努力提升财政管理水平,为全县经济社会发展作出积极贡献。

附: 12017年一般公共预算收入决算表

        22017年一般公共预算支出决算表

        32017年政府性基金转移性收入决算表

        42017年政府性基金转移性支出决算表

        52017年国有资本经营转移性收入决算表

        62017年国有资本经营转移性支出决算表

        72017年社会保险基金收支决算表

        82017年部门决算统计表

        92017年盘活存量资金情况统计表